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2017年度三门峡市委组织部部门预算

作者: 来源: 日期:2017-06-30 10:50 点击数:32762

2017年度三门峡市委组织部部门预算

 

 

目 录

 

第一部分 三门峡市委组织部概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 三门峡市委组织部2017 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件: 三门峡市委组织部2017 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

  

第一部分

三门峡市委组织部概况

 

一、三门峡市委组织部主要职责

中共三门峡市委组织部机关内设19个职能科(室),主要职责是:贯彻执行党的干部路线、方针和政策,研究制定全市党的建设的总体规划并组织实施;研究和指导全市党组织特别是党的基层组织建设;研究制定干部队伍建设的总体规划,研究和指导党的组织制度和干部人事制度改革,负责对市委管理的领导班子及领导干部的考察,并提出调整配备的意见和建议;负责对领导班子、领导干部的监督和对干部选拔任用工作的监督检查;主管干部教育工作;综合协调人才工作;负责全市干部档案管理工作的宏观管理和业务指导;负责全市退(离)休干部工作的宏观管理和指导;承办市委交办的其他事项。

二、三门峡市委组织部预算单位构成
    三门峡市委组织部机关本级预算,共有编制69人,其中:行政编制46人,事业编制18人,工勤编制5人,在职职工65人,离退休9人。 

第二部分

三门峡市委组织部2017年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市委组织部2017年收入总计908万元,支出总计908万元,与2016年相比,收、支总计分别增加204万元、204万元,收支总额分别增长22%22%。主要原因:一是基本收支项目增加,系2017年度新调入人员增加财政供养经费,个别人员职级晋升调增工资,机关事业单位养老保险制度改革增加支出等,使机关人头经费支出相应增加。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市委组织部2017年一般公共预算(财政拨款)908万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市委组织部2017年支出合计908万元,其中:基本支出735万元,占81%;项目支出173万元, 占19%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市委组织部2017年一般公共预算收支预算735万元。与 2016 年相比,一般公共预算收支预算增加204万元,增长28 %。主要原因:一是基本收支项目增加,系2017年度新调入人员增加财政供养经费,个别人员职级晋升调增工资,机关事业单位养老保险制度改革增加支出等,使机关人头经费支出相应增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市委组织部2017 年一般公共预算支出年初预算为735万元。主要用于以下方面:工资福利支出576万,占78%;商品服务支出109万,占15%;个人和家族补助支出50万,占7%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市委组织部2017年一般公共预算基本支出735万元,其中:人员经费626万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、 医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费109万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

三门峡市委组织部2017年没有政府性基金预算拨款。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市委组织部2017年“三公”经费预算为83万元。2017三公经费支出预算数比 2016年减少3万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元2017年无安排出国任务,预算无安排因公出国费用。

(二)公务用车购置及运行费20万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费20万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2016年减少55万元,主要原因:公车改革车辆减少;加强公务用车管理,落实公车改革政策,完善有关制度,强化支出审批,公务用车支出控制较严。

(三)公务接待费12万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数和2016年预算数相同。落实中央八项规定,加强公务接待管理,压缩公务接待支出,完善审批手续,支出总额控制较好。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

三门峡市委组织部2017年机关运行经费支出109万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

三门峡市委组织部2017年无政府采购预算安排

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2016年,三门峡市委组织部组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。2017年,三门峡市委组织部拟组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件: 三门峡市委组织部2017 年度部门预算表

一、部门收入支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

 


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