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市委组织部2015年度部门决算

作者: 来源: 日期:2016-09-14 08:38 点击数:29582

市委组织部2015年度部门决算

 

第一部分

市委组织部概况

 

一、市委组织部主要职责

贯彻执行党的干部路线、方针和政策,研究制定全市党的建设的总体规划并组织实施;研究和指导全市党组织特别是党的基层组织建设;研究制定干部队伍建设的总体规划,研究和指导党的组织制度和干部人事制度改革,负责对市委管理的领导班子及领导干部的考察,并提出调整配备的意见和建议;负责对领导班子、领导干部的监督和对干部选拔任用工作的监督检查;主管干部教育工作;综合协调人才工作;负责全市干部档案管理工作的宏观管理和业务指导;负责全市退(离)休干部工作的宏观管理和指导;承办市委交办的其他事项。

二、市委组织部单位构成

部机关内设办公室、研究室、组织科、党员管理科、干部调配科、县区干部科、市直干部科、企事业干部科、青年干部科、干部教育科、干部监督室、党员电化教育科、人事科、党代表联络科、人才办共15个科室;所属二级机构4个:党员电化教育中心,大学生村干部管理办公室,干部举报中心,干部信息管理中心。我部公布的部门决算包括二级单位汇总决算。

 

 

第二部分

市委组织部2015年度部门决算表

 

附件:

1、收入支出决算批复表

2、收入决算批复表

3、支出决算批复表

4、财政拨款收入支出决算批复表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

6政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

7部门“三公”决算相关信息统计表

8、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

9、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

 

 

 

 

第三部分

市委组织部2015 年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

市委组织部2015年收入总计963万元,支出总计907万元;与2014年相比,收入增加124万元,占比12%;支出下降110万元,占比12%。收入增加原因是2014年党的群众路线教育活动经费,拨入2015年收入经费;支出下降原因严格执行八项规定,节约开支。

二、收入决算情况说明

市委组织部本年收入合计963万元,其中:财政拨款收入963万元。

三、支出决算情况说明

市委组织部本年支出合计907万元,其中:基本支出680万元,占75%;项目支出227万元,占25%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市委组织部2015年财政拨款收支总决算1246万元。与2014年相比,收支总决算减少54万元,占比4%。主要原因是支出减少,按规定控制支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

市委组织部2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为654万元,支出决算为907万元,完成年初预算的138%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出772万元,占118%;社会保障支出65万元,占比9%;医疗保障支出34万元,占比6%;住房保障(类)支出36万元,占比5%

(一)一般公共服务(类)组织事务(款)。年初预算为537万元,支出决算为772万元,完成年初预算的143%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有追加经费。

(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为36万元,支出决算为36万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市委组织部2015年一般公共预算财政拨款基本支出680万元,其中:人员经费357万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费323万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

市委组织部2015“三公”经费财政拨款支出预算为181万元,支出决算为87万元,完成预算的48%,主要原因是严格控制节约开支。2015“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少30万元,下降34%,主要原因是严格执行八项规定,接待次数(人)减少。

(一)因公出国(境)费0万元,完成预算的0%,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组0个,全年因公出国(境)累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费75元,完成预算的88%,其中,公务用车购置费0万元,购置0辆车;公务用车运行维护费75万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。

决算数比 2014 年减少2万元,下降2%,主要原因是节约开支。

(三)公务接待费12万元,完成预算的21%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015年共接待80批次、580人次。

决算数小于年初预算数的主要原因是接待次数(人数)减少。

决算数比2014年减少22万元,下降183%,主要原因是接待次数(人数)减少。

八、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况:

截至20151231日,市委组织部共有一般公务用车11辆。

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